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¿Cómo registrar la factura de un profesional que tiene retención?

Al recibir la factura de un profesional debemos darnos cuenta de que tiene una retención aplicada, por lo que deberemos tener mucho cuidado a la hora de registrarlo para hacerlo correctamente y no cometer errores, ya que cada trimestre Hacienda nos obliga a rellenar un modelo (concretamente el modelo 111) dónde estarán todas las retenciones que nos han practicado por requerir los servicios de profesionales en el trimestre.

Aquí tenemos un ejemplo real de una factura de un profesional con retención:

Factura de un profesional con retención

  1. Base de la retención. Importe de los conceptos facturados
  2. Tipo de IVA
  3. Porcentaje de la Retención. Los profesionales normalmente retienen un 15% salvo excepciones.
  4. Total factura: este importe nos indica lo que le debemos al profesional por lo servicios prestados

Registrarlo con Cuéntica es como registrar una factura normal, pero teniendo en cuenta que lleva retención, a continuación podemos ver un ejemplo:

Registro con Cuéntica de una factura de un profesional

Es muy importante asegurarnos que el total de la factura corresponde con el total de la factura que nos sale al introducir todos los datos en Cuéntica (4).