Ayuda y Documentación > ¿Cómo se hace con Cuéntica? > Cómo usar Cuéntica > Facturas de venta y otros Ingresos

Cómo crear facturas rectificativas

Publicado el 20/01/2017

Las facturas rectificativas, también conocidas como “facturas de abono”, son facturas que se emiten para corregir un error en la factura original que se emitió al cliente. La información que contiene es esencialmente la misma que la factura original, del mismo importe exactamente pero con las cantidades en negativo, y además:

  • debe contener una referencia que explique claramente que se trata de un documento rectificativo,
  • debe contener una referencia a la factura que rectifica y el motivo de la rectificación
  • debe ser emitida con una serie y numeración distinta a la original (más información sobre las series de facturación)

Cuándo emitir una factura rectificativa

Algunos ejemplos habituales de cuándo se debe emitir una factura rectifactiva son:

  • Cuando la original tiene algún dato incompleto.
  • Cuando el porcentaje o la cuota de IVA está mal detallada en la original.
  • Cuando has facturado un trabajo que finalmente no se realizó.
  • Cuando se ha realizado una venta y se ha devuelto una parte de la mercancía, por la razón que sea.

La factura rectificativa debe emitirse y enviarse al cliente tan pronto como el error sea detectado.

Cómo emitir facturas rectificativas en Cuéntica

En Cuéntica, la emisión de facturas rectificativas es una funcionalidad que está disponible a partir del Plan Cuéntica. Puedes ver cómo crear una factura de este tipo en la siguiente imagen animada:

Esta animación es sólo un ejemplo, porque en realidad si emites las facturas con Cuéntica es imposible que haya un error en el cálculo de la cuota de IVA ;)

Los pasos a seguir son sencillos:

  1. Desde el listado de facturas, localizar la factura que debe ser corregida. Pulsar sobre las opciones de esa factura y hacer click en “Crear rectificativa“. La serie de facturación habrá sido seleccionada automáticamente para ser diferente de la original.
  2. En la pantalla de creación de nueva factura, se habrán trasladado todos los datos de la original pero con las cantidades en negativo, de forma automática.
  3. Sólo queda añadir una explicación en el campo “motivo de la rectificación” que aclare la causa por la que se está corrigiendo la factura original, una descripción del error que contenía. Y emitirla :)